Mantener la continuidad del negocio y lograr objetivos financieros son desafíos significativos para las organizaciones de atención médica. La gestión del ciclo de ingresos (RCM) juega un papel fundamental en abordar estos desafíos al garantizar que los procesos administrativos y financieros sean eficientes y efectivos.
Al aprovechar la experiencia en facturación médica, los proveedores de atención médica pueden simplificar la facturación, identificar nuevas oportunidades de ingresos y mantener la salud financiera de su práctica. Optimizar estos procesos permite a los proveedores centrarse más en brindar atención de calidad al paciente.
A continuación se presentan algunas de las mejores prácticas que los proveedores de atención médica pueden adoptar para mejorar su gestión del ciclo de ingresos:
Registro de cargos: Asegurando Precisión y Cumplimiento
Antes de registrar cargos, asegúrese de que la acreditación esté completa para cada proveedor, se obtenga información precisa de los datos demográficos y del seguro del paciente, y se verifique la elegibilidad y los beneficios. Asegurarse de la autorización previa y completar cualquier aviso de beneficiario avanzado (ABN) necesario también son pasos críticos.
Durante el registro de cargos, la adherencia a las normas de codificación del pagador, el uso de limpiadores internos para reclamos limpios y la resolución oportuna de problemas de codificación son cruciales. La presentación regular de informes sobre cobros del mismo día, cargos pendientes, retrasos en los cargos, recuentos de visitas, notas de progreso no firmadas y cargos registrados ayuda a mantener la precisión.
Gestión de envíos: Agilizar el Proceso de Reclamaciones
Para la gestión de envíos, utilizar limpiadores internos y de terceros para identificar y resolver problemas antes del envío de reclamaciones es una necesidad. Revisar y liberar retenciones garantiza envíos previos de reclamaciones sin problemas.
La presentación de reclamaciones electrónicas requiere completar la inscripción en el intercambio electrónico de datos (EDI) y verificar la transmisión exitosa desde el sistema. Para reclamaciones en papel, es importante incluir los beneficios de explicación del pagador previo para reclamaciones secundarias y terciarias, verificar las direcciones del pagador y optar por la presentación electrónica cuando esté disponible.
Seguimiento de envíos implica conciliar lotes electrónicos con la casa de compensación, resolver rechazos rápidamente e identificar tendencias para una resolución proactiva. Las métricas de informes clave incluyen errores previos al envío, retenciones y envíos pendientes, informe de reclamaciones facturadas, tasa de aceptación de reclamaciones y tasas y tendencias de rechazo.
Publicación de pagos: Garantizar Pagos oportunos y Precisos
Antes de la publicación de pagos, elegir el aviso electrónico de remesas (ERA), establecer acceso al portal del pagador y conciliar los documentos de remesas con los extractos bancarios son preparativos necesarios.
Publicar pagos con precisión, almacenar de forma segura los motivos de beneficios (EOB) y realizar transacciones de pagos virtuales de tarjetas de crédito son pasos importantes. Optar por la transferencia electrónica de fondos (EFT) en lugar de tarjetas de crédito virtuales garantiza eficiencia. Además, la publicación oportuna de ajustes de capitación y la aplicación adecuada de pagos adicionales como bonificaciones o reembolsos son vitales.
Gestión de cuentas por cobrar de seguros
La gestión de cuentas por cobrar de seguros implica un seguimiento oportuno de reclamaciones vencidas y denegadas, comprender los requisitos específicos del pagador y utilizar portales de pagadores para una resolución eficiente. Enviar documentos solicitados solo cuando sea necesario y cumplir con los manuales de proveedores son prácticas clave.
Las reclamaciones corregidas y las apelaciones requieren colaboración con los proveedores para corregir problemas de codificación y seguir las pautas del pagador para envíos y apelaciones. Evaluar tendencias de denegación, implementar soluciones proactivas y ajustar estrategias según sea necesario son cruciales para la identificación y resolución de tendencias. Los informes deben centrarse en tasas de reclamos limpios, días en cuentas por cobrar (A/R), análisis de A/R envejecido y resúmenes financieros.
Gestión de cuentas por cobrar de pacientes
La gestión de cuentas por cobrar de pacientes implica cancelar saldos pequeños, manejar cuentas de pacientes fallecidos y quiebras adecuadamente, y aplicar créditos no aplicados correctamente. Etiquetar cuentas para situaciones financieras únicas como descuentos o caridad es importante.
Procesar estados de cuenta semanalmente, enviar cartas de cobro según sea necesario y detener los estados de cuenta del paciente cuando comience el proceso de cobro son pasos críticos. Establecer planes de pago para saldos grandes y garantizar informes regulares sobre cobros y correo devuelto son esenciales para una gestión eficiente.
Asociarse para el éxito
Greenway Revenue Services (GRS) ofrece la experiencia y los recursos necesarios para lograr la excelencia en el ciclo de ingresos. Al asociarse con GRS, las organizaciones de atención médica pueden simplificar la facturación, identificar nuevas oportunidades de ingresos y garantizar la salud financiera. El éxito radica en un enfoque integral que combina las mejores prácticas, consultas expertas y monitoreo continuo y ajuste de estrategias. Para obtener más información sobre cómo mejorar la gestión de su ciclo de ingresos, haga clic aquí.
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