Debes completar tu Declaración de la Renta 2024-2025 antes del 30 de junio de 2025. Esta guía paso a paso puede ayudarte a completar el proceso.
Los impuestos en España pueden ser muy confusos, especialmente si eres nuevo aquí o tienes múltiples fuentes de ingresos.
Entonces, si tienes alguna duda, puede ser recomendable contactar a un gestor para revisar tu situación y ayudarte a completar la declaración de la renta. Sin embargo, si quieres evitar costos adicionales y tus ingresos son bastante sencillos (eres trabajador por cuenta propia), esta guía te ayudará con los diferentes pasos para completar y presentar tu declaración de impuestos anual.
Puedes hacerlo en línea, siempre que tengas un Certificado Digital o un pin Cl@ve.
Cualquier residente en España que haya ganado más de €22,000 de un solo empleador en 2024 debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta, al igual que aquellos que hayan ganado más de €15,876 de dos o más empleadores.
Si eres autónomo, es importante recordar que ahora estarás obligado a presentar una declaración de impuestos sobre la renta independientemente de cuánto hayas ganado, incluso si tuviste pérdidas. Cualquiera que alquile una propiedad y gane más de €1,000 al año también debe completarlo.
La campaña para presentar tus impuestos para 2024 se abrió el 2 de abril de 2025 y cerrará el 30 de junio de 2025.
Para comenzar, haz clic aquí para acceder al sitio web de la Agencia Tributaria, luego haz clic en el enlace que dice ‘Servicio de tramitación borrador/declaración (Renta WEB)’, bajo Gestiones destacadas. Esto te llevará al formulario de declaración.
La Renta: Las fechas importantes de declaración de impuestos sobre la renta en España en 2025
Paso 1:
La primera pantalla te pedirá que te identifiques usando tu Certificado Digital o pin Cl@ve. También puedes identificarte con tu NIE, pero solo si completaste la Declaración de la Renta en el año anterior y tienes el número de referencia.
Si te has identificado con tu Certificado Digital o pin Cl@ve, se te llevará a una pantalla con tus datos personales, como nombre y dirección. Si todo es correcto, debes hacer clic en el botón que dice ‘ratificar’. Si necesitas cambiar ciertos detalles, haz clic en ‘modificar’, luego presiona ‘continuar’ para pasar a la siguiente página.
Verifica que todos tus detalles sean correctos para continuar.
Paso 2:
Si te identificaste con tu NIE y número de referencia, pasarás directamente a la siguiente página.
Aquí verás una página que enumera los diferentes ‘Servicios Disponibles’. Haz clic en ‘Borrador/Declaración (RENTA WEB)’ para acceder y completar tu declaración de impuestos.
En la siguiente pantalla, verás un resumen de tus detalles personales: nombre, dirección, fecha de nacimiento, NIE, etc. Debes asegurarte de que estos sean correctos antes de continuar. También necesitarás saber la referencia catastral de la propiedad en la que vives. Si eres dueño de tu propiedad, esto debería estar en la escritura de tu casa, pero si estás alquilando, puedes averiguarlo aquí.
El formulario también te hará preguntas sobre tu estado civil y te dará la opción de declarar individualmente o junto con tu cónyuge. Puede ser útil contactar a un gestor o un abogado fiscal para saber cuál sería mejor para ti, ya que podría significar pagar más o menos impuestos, dependiendo de tus circunstancias individuales.
Completa todos tus detalles personales. Si deseas hacerlo de forma individual, marca la casilla que dice ‘Si desea que el programa solamente calcule de la declaración individual del declarante, marque aquí’. Cuando hayas terminado de verificar y completar todos tus detalles personales, haz clic en ‘Aceptar’ para continuar.
Paso 3:
En la siguiente página, verás muchas cifras que detallan todas las deducciones fiscales y pagos realizados por ti en 2024. Si estabas empleado, en lugar de ser autónomo, puedes hacer clic en ‘ver datos fiscales’ para comprobar que todo sea igual que en el certificado de retenciones emitido por tu empleador.
Si eres autónomo, puedes comprobar que todas las cantidades coincidan con las cantidades declaradas y pagadas en cada trimestre de 2024, ya que deberías haber presentado declaraciones de impuestos para los cuatro trimestres del año pasado.
Si hay algo que necesitas agregar manualmente, puedes hacerlo haciendo clic en el botón en la parte superior que dice ‘Ver datos trasladados’. Aquí puedes agregar cualquier cosa que no haya sido incorporada previamente. Cuando hayas terminado, haz clic en ‘Volver’ para regresar a la página principal.
Paso 4:
Ahora verás un documento de 58 páginas con una amplia gama de preguntas y escenarios. Esto incluye desde preguntar si deseas donar dinero a la Iglesia Católica hasta cualquier interés que hayas ganado en ahorros o cualquier herencia que hayas recibido durante el año anterior. Puedes hacer clic en las flechas para avanzar en cada página o hacer clic en ‘Apartados’ en la esquina superior izquierda para ver un menú desplegable de cada sección y dirigirte directamente a diferentes partes del formulario.
Paso 5:
Cuando hayas completado todo, haz clic en ‘Validar’ en la esquina superior izquierda para ver si has cometido algún error o equivocación. Resaltará cualquier cosa que necesites revisar en amarillo y te informará sobre lo que has hecho mal.
Paso 6:
Cuando hayas revisado todo, vuelve a la página principal para ver el resultado final de cuánto impuesto debes pagar o si te deben un reembolso de impuestos. Cuando estés satisfecho con todo, haz clic en ‘Presentar Declaración’ en la parte superior. Te preguntará quién está declarando, tú como Declarante o tu cónyuge Conyuge. Recuerda que incluso si estás presentando tu declaración de impuestos juntos, aún tendrás que asegurarte de presentar tu declaración por separado e iniciar sesión nuevamente, solo que los cálculos para ambos se tendrán en cuenta.
Finalmente, serás llevado a una página donde deberás completar tus datos bancarios si te deben dinero o los detalles del pago si debes pagar. Puedes elegir si quieres pagar en cuotas o de una vez. Por último, haz clic en ‘Aceptar’ para finalizar y enviar todo. Recuerda, si en algún momento deseas detenerte y continuar más tarde, siempre puedes hacer clic en ‘Guardar’ en la parte superior y volver más tarde.